Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013006447 | 7.7.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006667 | 10.10.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006792 | 10.11.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013000587 | 5.3.2018 | Prevádzka dopravného prostriedku 3/2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013001952 | 12.3.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 3/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003994 | 9.4.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300310 | 6.4.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 4/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002130 | 10.5.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 5/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004119 | 7.6.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002263 | 6.6.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 6/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300672 | 6.7.2012 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002398 | 12.7.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003360 | 4.8.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004298 | 10.8.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002479 | 13.8.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 8/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002572 | 12.9.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 9/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300821 | 7.8.2012 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300774 | 9.7.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301300611 | 15.5.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku v obci | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004205 | 6.7.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |