Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16100180 | 16.5.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 37,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100708 | 14.11.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17100006 | 7.2.2017 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 114,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18100017 | 5.2.2018 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 112,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100551 | 7.9.2016 | Prírodné kamenivo - prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100494 | 30.8.2016 | Prírodné kamenivo - vodovodná prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 167,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100607 | 14.9.2015 | Prírodné kamenivo - workautové ihrisko | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 130,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100712 | 13.10.2015 | Prírodné kamenivo - workoutové ihrisko | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 497,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100869 | 27.11.2015 | Prírodné kamenivo 16/32 | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100945 | 29.12.2015 | Prírodné kamenivo 16/32 | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/014 | 18.12.2024 | prírodné kamenivo na ihrisko MŠ | TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. | 36351105 | 1 411,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/246 | 2.10.2025 | prírodné kamenivo na OŠK | TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. | 36351105 | 514,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120408 | 23.10.2012 | Príručka matrikára | Združenie matrikárok a matrikárov | 37878298 | 16,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017173 | 28.8.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... | Obec Očkov | 00311871 | 1 628,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100079 | 30.5.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie tokovej... | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 4 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100132 | 28.8.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50092015 | 4.2.2015 | Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) | MAGIC PRODUCTION s r. o. | 35868732 | 368,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170268 | 3.1.2017 | Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2210181 | 23.11.2021 | Program Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 637,20 EUR |