Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2025 | 26.11.2025 | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2026 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 L-26/TDOú1997 | 7.12.2017 | Príloha č.2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
- cenník Marius... |
Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/066 | 31.5.2024 | pripojenie el. energie rodinné domy za kultúrnym domom | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 1 415,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200004017586 | 4.2.2022 | Pripojenie odberných elektrických zriadení do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 8 136,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/202 | 8.8.2024 | pripojenie OŠK k internetu | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 550,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/16 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie | Stinex s.r.o. | 36295370 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie - materiál | Štefan Jánošík | 40755061 | 1 616,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/380 | 19.12.2025 | Prípojky k obecným pozemkom, Pribinova ul., el.káble, chráničky | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 116,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/168 | 22.7.2024 | pripojovací poplatok Kino | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 87,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150051 | 18.11.2015 | Príprava a pristavenie vozidla na STK + EK | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230064 | 15.5.2023 | Príprava dekoru, kúpa - plaketa | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060047 | 27.6.2023 | Príprava kabeláže pre kamerový systém Materskej školy | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 1 329,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32021 | 29.12.2021 | Prípravné práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021026 | 29.12.2021 | Prípravné práce na výrobe drevených okien OŠK Podolie | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014 | 11.6.2014 | Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 356,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100040 | 23.2.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 28,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100098 | 20.3.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 15,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100845 | 23.11.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100888 | 7.12.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100166 | 26.4.2016 | Prírodne kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 34,27 EUR |