Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 6.9.2016 | Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie | Štefan Jánošík | 40755061 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300538 | 5.6.2012 | Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003116 | 9.3.2020 | Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004380 | 9.9.2021 | Prevádzka dopravn. prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006850 | 11.12.2023 | Prevádzka dopravn. prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006599 | 8.9.2023 | Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300062 | 22.2.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004439 | 7.10.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004539 | 10.11.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005415 | 10.8.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005767 | 6.12.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006195 | 16.5.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006930 | 9.1.2024 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004055 | 7.5.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300011 | 15.1.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002941 | 22.1.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 1/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003847 | 5.2.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002682 | 16.10.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003608 | 28.10.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 10/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002772 | 26.11.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 11/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |