| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/01/2023 |
17.2.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
2 053,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 k zmluve č. 16/2017 |
17.12.2018 |
Dohoda zmluvných strán - Kanalizácia |
M - Silnice a.s. |
42196868 |
6 119 288,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/02/2023 |
17.3.2023 |
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
2 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02411 |
25.5.2011 |
Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 |
AAENERGO s.r.o. |
44845448 |
1 931,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/006 |
15.5.2023 |
Dom smútku - predaj rakva, chladenie |
Ivan Bobocký |
|
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021179 |
15.5.2023 |
Dom smútku voda |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/001 |
2.1.2026 |
Doména |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021388188 |
12.1.2022 |
doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022372549 |
13.1.2023 |
Doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124002665 |
27.2.2024 |
Doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/363 |
14.3.2025 |
doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30008 |
27.12.2013 |
Doména Podolie.sk - redizajn webovej stránky |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10207791 |
9.1.2020 |
Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160086 |
20.9.2016 |
Domový vodomer na studenú vodu - MŠ |
JUSTUR, s.r.o. |
31102450 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24543411 |
11.6.2014 |
Doplatok 2014 - Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018/15 |
15.11.2018 |
Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018/16 |
15.11.2018 |
Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. |
Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. |
43780440, 50346342 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/206 |
8.8.2024 |
dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/067 |
25.7.2013 |
Doprava - dovoz pivných setov |
Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA |
37381636 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/12 |
1.10.2012 |
Doprava a práce |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
84,47 EUR |
