Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 009/2020 | 28.10.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01 | 15.8.2017 | Dodatok k zmluve o výkone činností stavebného dozoru | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/01/2023 | 14.4.2023 | Dodatok ku zmluve č. tz2020-12-03ez1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a... | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 k zmluve č.-26/TDO/1997 | 18.12.2015 | Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 27.5.2020 | Dodatok z zmluve o dielo | Aset, s.r.o. | 31418686 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7230448306 | 25.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 094,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111084044 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (BD 526-kvetinárstvo) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150610998 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (čerpadlo pri K.) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102026050 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (garáže) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160578318 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 422,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010435182 | 18.2.2013 | Dodávka a distribúcia energie (VO) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 266,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170319 | 3.10.2017 | Dodávka a inštalácia kuchynských liniek vyrobených na mieru do KD Podolie | TILIA, v.o.s. | 34115668 | 2 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220387 | 16.9.2022 | Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 105,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 26.7.2021 | Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 656,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201201009 | 6.2.2012 | Dodávka a montáž kľučiek BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220107 | 8.4.2022 | Dodávka a montáž okien záhradníctvo | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 4 483,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21210284 | 17.6.2021 | Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201710016 | 31.10.2017 | Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102106 | 7.4.2021 | Dodávka a montáž sádrokartónových podhľadov - kuchyňa v KD | Jakub drobný - PROFIGIPS, s.r.o. | 47421894 | 3 052,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201406009 | 19.6.2014 | Dodávka a montáž skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |