Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | DOD/06/2022 | 31.3.2022 | Opravuje sa čl. VI. bod. 1 Kúpnej zmluvy z 18.02.2022 z dôvodu nesprávneho uvedenia informácie... | Mgr. Peťovský Ivan | ||
| Detail | Faktúra došlá | FV2300046 | 2.6.2023 | Opravy plyn. kotla BD 526/12 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201900 2 | 8.4.2019 | Opravy výtlkov a cesty v Podolí a na kopaniciach | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 4 839,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/112 | 31.5.2024 | optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/208 | 8.8.2024 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/025 | 6.2.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 75,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/208 | 31.7.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2180723794 | 25.1.2013 | Orange - Paušál Domáca linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022023 | 1.4.2022 | Orava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Penguin academy | 13.11.2023 | organizácia detskej zóny 26.08.2023 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/189 | 22.7.2024 | organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/162 | 30.6.2025 | organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 | PENGUIN Sport Club o. z. | 42279607 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120039 | 14.2.2012 | Organizácia podujatia Karneval | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560010027 | 5.10.2020 | Osvedčovacie knihy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/343 | 27.11.2025 | osviežovače vzduchu - KD | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210101074 | 17.2.2021 | Overal ProSafe PS | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. | 44465238 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220101019 | 28.10.2020 | Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030731 | 23.3.2021 | Overaly - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030577 | 23.3.2021 | Overaly _ testovanie COVID 19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016038 | 5.12.2016 | Overenie účtovnej závierky za rok 2015 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |