Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/291 | 16.10.2025 | papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/376 | 16.12.2025 | papierový riad na vianočné trhy | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 50,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023030 | 18.7.2023 | Parapety Materská škola Podolie | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 2 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522023003 | 23.6.2023 | Parapety na budovu Materskej školy | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 4 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2022 | 8.3.2022 | parc. reg. "E" 2-799 (záhrada) o výmere 3937 m2, podiel 1/1, k.ú. Podolie | Stanislav Červeňanský | 19 685,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 568 | Jaroslav Šimo | 101,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 29/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 827 | Mária Kubrická | 46,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2022 | 13.4.2022 | parcela registra ,,E“ č. 85/2 ( záhrada ) o výmere 29 m2, k.ú. Podolie | Milan Bartovic | 24,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2021 | 30.8.2021 | parcela registra „E“ č. 800 ( záhrada ) o výmere 3662 m², podiel 18/64, LV 5133, k.ú.... | Mariana Avdaljanová, Stanislav Červeňanský | 5 149,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 3.5.2018 | Parciálne financovanie projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí... | Obec Očkov | 00311871 | 12 911,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Parkové lavičky - 6 ks + doprava | ABRIS s.r.o. | 47381965 | 977,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3220038 | 25.1.2023 | Pasportizácia cintorína Podolie - Kopanice | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301972174 | 23.4.2013 | Paušák T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3420139940 | 2.10.2017 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2434898079 | 16.3.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205329371 | 20.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205571184 | 27.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,13 EUR |