Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/012 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 3 322,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/016 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Miroslav Zápalka | 43998313 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201773 | 12.12.2017 | Oprava strechy na kaplnke | Stinex s.r.o. | 36295370 | 3 591,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/007 | 18.12.2024 | oprava striech kino a kvetinárstvo | Strechy - stavebniny SK s.r.o. | 51151529 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 3.11.2014 | Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 24.4.2013 | Oprava Tatra fekál | Stanislav Ray | 40829952 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170499 | 15.6.2017 | Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť | JO TEAM s.r.o. | 47134658 | 810,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 23.3.2023 | Oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 430,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/350 | 14.3.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/351 | 14.3.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/210 | 5.8.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/260 | 29.9.2025 | oprava traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 294,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/199 | 16.7.2025 | oprava traktora Farmtrac | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021133 | 7.10.2021 | Oprava traktora, Berlinga | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 761,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160014 | 26.4.2016 | Oprava úžitkového auta Berlinga | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 689,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160137 | 4.2.2016 | Oprava úžitkového motorového vozidla - Berlinga | Vidlička, s.r.o. | 34148078 | 210,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/335 | 21.11.2025 | oprava ventilu plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/300 | 6.1.2025 | oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... | KEPEX s.r.o. | 51289849 | 4 031,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/292 | 13.9.2012 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 496,25 EUR |