Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV2100037 | 14.9.2021 | Oprava plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300058 | 24.8.2023 | Oprava plyn. kotla BD 526/1 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/147 | 22.7.2024 | oprava plyn. kotla BD 526/10 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300124 | 22.12.2023 | oprava plyn. kotla BD 526/14 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/346 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla BD 526/2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200030 | 27.6.2022 | Oprava plyn. kotla BD 526/8 | Ľubor Sevald | 40275540 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/320 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla obec úrad knižnica | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200002 | 24.1.2022 | Oprava plyn. kotla Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 194,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300045 | 12.6.2023 | Oprava plyn. kotla Podolie 526 Kaderníctvo | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500025 | 16.2.2015 | Oprava plynového kotla - BD 526/12 | S-servis František Sevald | 14126265 | 153,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900070 | 19.12.2019 | Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600025 | 20.9.2016 | Oprava plynového kotla BD 526 byt č.15 | Ľubor Sevald | 40275540 | 44,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630020 | 16.5.2016 | Oprava ponorného čerpadla | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100/2021 | 11.8.2021 | Oprava ponorného čerpadla | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0204/2013 | 5.11.2013 | Oprava ponorného čerpadla - KD | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/011 | 21.1.2025 | oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo | Peter Virgl | 53342755 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140105 | 23.5.2014 | Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10012 | 5.6.2012 | Oprava sakrálnych sôch | SARK | 30725884 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013323 | 10.6.2013 | Oprava soc.zariadení v KD | STINEX s.r.o. | 36295370 | 5 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/267 | 18.12.2024 | oprava stolov v kultúrnom dome, výmena dosiek | M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. | 36319007 | 4 166,33 EUR |