| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023108 |
12.6.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/100 |
26.7.2023 |
Odvoz elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/127 |
28.9.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/141 |
25.10.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023243 |
10.11.2023 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/155 |
22.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/010 |
27.2.2024 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/067 |
31.5.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/154 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/092 |
8.8.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/113 |
26.9.2024 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/150 |
28.11.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/008 |
12.2.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/031 |
31.3.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/066 |
19.6.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/105 |
3.9.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/172 |
3.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212200071 |
20.2.2012 |
Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213100362 |
10.6.2013 |
Zosilňovač + servisné práce BD 526 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2007 |
2.1.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
199,16 EUR |
