| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/078 |
19.3.2025 |
montážne práce - kamerový systém |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
192,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/096 |
27.8.2025 |
El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
122,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
27.9.2013 |
Zmluva o reklame |
Lombard, s.r.o. |
36241125 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
7.6.2019 |
Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11520132 |
18.3.2015 |
Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot |
CC Trade, s.r.o. |
36249513 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300007 |
7.1.2011 |
Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300038 |
7.2.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300241 |
9.3.2011 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300310 |
6.4.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 4/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300013 |
5.1.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300042 |
6.2.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300144 |
6.3.2012 |
Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300262 |
10.4.2012 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300538 |
5.6.2012 |
Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300672 |
6.7.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300821 |
7.8.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300946 |
7.9.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301235 |
13.11.2012 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301460 |
17.12.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300011 |
15.1.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
