| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230119957 |
10.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
184,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301242 |
10.10.2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230136607 |
3.10.2023 |
Zatvárač na dvere BD 1019 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
16,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23014659 |
7.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23018809 |
29.9.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302011 |
16.5.2023 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302020 |
23.3.2023 |
LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022943 |
27.11.2023 |
Hygienické potreby KD Podolie |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23051 |
16.5.2023 |
Tlačiarenské výrobky |
PM print s.r.o. |
44186002 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230567 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Obecný úrad Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230568 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Kultúrny dom Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230569 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230570 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Bytový dom Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2308011 |
7.8.2023 |
Rozhlasová ústredňa - Podolie Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23100148 |
14.12.2023 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
761,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311000620 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311002844 |
14.8.2023 |
materiál - lepidlá MŠ Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
