| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
223,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
16.5.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300045 |
12.6.2023 |
Oprava plyn. kotla Podolie 526 Kaderníctvo |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300058 |
24.8.2023 |
Oprava plyn. kotla BD 526/1 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300065 |
2.6.2023 |
Náradie hrable |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
29,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300073 |
6.11.2023 |
Ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
21.6.2023 |
Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí |
Penguin academy |
52115259 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23001 |
14.8.2023 |
Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" |
VISTA-Stav, s.r.o. |
46180354 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300124 |
22.12.2023 |
oprava plyn. kotla BD 526/14 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230028445 |
14.7.2023 |
Rebrík |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23003133 |
23.3.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23007166 |
6.12.2023 |
Maska Mikuláš |
Marek Byrtus |
87508486 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230085 |
13.11.2023 |
Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 |
Juraj Emila |
54119219 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100203 |
8.3.2023 |
Umiestnenie kontajnerov na textil |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101875 |
16.5.2023 |
Hyg. potreby |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010986 |
12.6.2023 |
Hygienické potreby do kultúrneho domu |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
