Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 752911212 | 8.9.2020 | EE - DS, PZ, kino, garáže, čerpadlo, kaderníctvo a kvetinárstvo, RD 409, BD 526, BD 1019,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601652992 | 8.9.2020 | Plyn 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159288 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - ZS 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159287 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159286 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - KD +OcU 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190989690 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE VO Malina 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001068 | 8.9.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 644,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020211 | 8.9.2020 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440541064 | 9.9.2020 | Paušál 8/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8267706822 | 9.9.2020 | Telefón 8/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020031 | 9.9.2020 | Zriadenie kanalizačných prípojok - napojenie obce Podolie na verejnú kanalizáciu | SUTRA, s.r.o. | 44631162 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20020887 | 17.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202034525 | 17.9.2020 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 200,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5020200257 | 22.9.2020 | Prečistenie kanalizácie KD Podolie | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 216,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100016 | 22.9.2020 | Prestrešenie tribúny OŠK POdolie | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 21 082,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020024 | 28.9.2020 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelá Júlia Toráčová | Heráková Eva | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20200 12 | 30.9.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20200 13 | 30.9.2020 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020073 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200 74 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 288,50 EUR |