Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8687705505 | 2.9.2020 | Plyn 9/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090071 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120123134 | 3.9.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 9/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020210 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020209 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020208 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020207 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020206 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | CASTOR Slovakia, s.r,.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020205 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020204 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020203 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020202 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102008055 | 4.9.2020 | Licencie | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020023 | 4.9.2020 | Pohrebné služby - zomrelá Antónia Bundálová | Bundál Jozef | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20608052 | 4.9.2020 | Obedy 8/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR20020125 | 8.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20608058 | 8.9.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu, čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 609,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911213 | 8.9.2020 | EE - VO kopanice 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911324 | 8.9.2020 | EE VO žľab 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911343 | 8.9.2020 | EE BD 1019 - 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |