Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7170840869 | 15.8.2016 | Elektrická energia VO Malina - nedoplatok 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121178667 | 15.8.2016 | Elektrická energia - nedoplatok ZS 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121178666 | 15.8.2016 | Elektrická energia - nedoplatok VO žľab 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 214,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102555256 | 15.8.2016 | Elektrická energia - nedoplatok OcÚ + KD 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 247,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660379 | 15.8.2016 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660329 | 15.8.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 183,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660326 | 15.8.2016 | Štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 24,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016670083 | 15.8.2016 | Vodomerná šachta - ZŠ s MŠ Podolie | ZIPPA, s.r.o. | 34103961 | 1 332,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660339 | 15.8.2016 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 183,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6787451969 | 15.8.2016 | Telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201603 | 15.8.2016 | Mimoriadny príspevok do Reg.združenia obcí Dubová - dofinancovanie stavby "Chodník" | Regionálne združenie obcí Dubová | 37915541 | 15 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016027 | 15.8.2016 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 171,77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2480/2016 | 10.8.2016 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16000128 | 4.8.2016 | Obedy 8/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 233,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300907 | 2.8.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/151 | 2.8.2016 | Údržba verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 406,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16021 | 2.8.2016 | Uloženie šachty | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016167 | 1.8.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - bývalé kvetinárstvo | Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016168 | 1.8.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - kancelária v ZS | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016169 | 1.8.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |