| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7458743236 |
3.6.2016 |
Zálohová platba za EE - VO 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458743235 |
3.6.2016 |
Zálohová platba za EE - DS, Kino, KD, garáže, PZ, zvonica, RD 409, BD 526, čerpadlo 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 275,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160263 |
3.6.2016 |
Aktualizácia WinIBEU a WinKONS |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160463 |
3.6.2016 |
Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
341,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016155 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - Kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016154 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - Kvetinárstvo BD 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016153 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016152 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016151 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016150 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016149 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - kancelária |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016148 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660225 |
2.6.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660251 |
2.6.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
2.6.2016 |
Deň detí - Paintball |
Mário Palkech - Paintball |
46268774 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/06/2016 |
2.6.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe zmluvy o zhotovení diela - Dom smútku v Podolí |
STAVOPORT, s.r.o. |
46171428 |
17 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2016 |
1.6.2016 |
Šermiarske vystúpenie a historické hry a súťaže - Deň detí |
SHŠ WAGUS n.o. |
0036119130 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11605930 |
1.6.2016 |
Náhradné diely na kosačku (traktorík) |
Marián Šupa |
11906022 |
172,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
26.5.2016 |
Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 |
Innovia bývanie, s.r.o. |
43780440 |
90,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016023 |
26.5.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Milan Pyšný |
Pyšná Daniela |
|
26,00 EUR |