Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 114700816 | 6.9.2016 | Montáž vodomeru - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 140,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/16 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie | Stinex s.r.o. | 36295370 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 6.9.2016 | Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie | Štefan Jánošík | 40755061 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie - materiál | Štefan Jánošík | 40755061 | 1 616,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016037 | 31.8.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Vojtech Augustín | Vojtech Augustín | 304,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16100494 | 30.8.2016 | Prírodné kamenivo - vodovodná prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 167,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016208 | 30.8.2016 | Elektrické práce - istič - doprava | Durdik Dušan DD | 32776993 | 44,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7607118489 | 30.8.2016 | Paušál T mobil 15.7. - 14.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7607573579 | 30.8.2016 | Paušál T mobil 22.7. - 21.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160007 | 30.8.2016 | II: časť za stavbu Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Podolie - telocvičňa | JOMA TC s.r.o. | 35689935 | 20 008,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010612657 | 30.8.2016 | Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 684,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429322889 | 17.8.2016 | Plyn 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.8.2016 | Paušál Orange 10.8.0216 - 9.9.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2351225472 | 16.8.2016 | Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449311406 | 15.8.2016 | Elektrická energia - DS, PZ, Kino, garáže, kad+kvet, RD 409, BD 526, OcÚ - 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449311407 | 15.8.2016 | Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600552 | 15.8.2016 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 820,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016051 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD | Kopún Vladimír - Plynoterm | 370259988 | 206,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016050 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 205,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016049 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 98,90 EUR |