Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020142 | 1.4.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 - kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020141 | 1.4.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2020 | 30.3.2020 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000181 | 9.3.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 279,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759696 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - ZS 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759695 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141358518 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - KD 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 332,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181055769 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE VO Malina 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 591,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8254052522 | 9.3.2020 | Telefón 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003116 | 9.3.2020 | Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479833407 | 6.3.2020 | Plyn 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012063 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012050 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012076 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - BD 1019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012065 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Očkov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552011932 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552011931 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - OcÚ, KD, DS, Kino, PZ, garáže, RD 409, BD 526, zvonica Podolie, kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602063 | 6.3.2020 | Obedy 2/2020 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602066 | 6.3.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000812 | 6.3.2020 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 828,83 EUR |