utorok, 17.09.2024, Olympia
11.3°, viac o počasí
11.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2010460 | 3.1.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 376,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921932 | 3.1.2011 | Plyn - RD č.409 - 1/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129101005 | 3.1.2011 | Zber a preprava komunálneho odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 785,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10010058 | 3.1.2011 | Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ | M.D.P. - Trade, s.r.o. | 36750654 | 994,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150442749 | 3.1.2011 | Preplatok el.energie - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -324,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 4.1.2011 | Pohrebnícke služby | Burzová Jarmila | 83,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20P110009 | 5.1.2011 | Web stránka obce Podolie | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 5.1.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika požiarnej ochrany | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011 | 5.1.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika PO a BOZP | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn KD 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 473,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - kino 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - ZS 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 244,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - Markvet 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - KD ohrev vody 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn OcÚ 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn kaderníctvo + kvetinárstvo 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110288 | 7.1.2011 | Upgrade na rok 2011 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6721805629 | 7.1.2011 | Telefón 12/2010 | T - Com, a.s. | 35763469 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300007 | 7.1.2011 | Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 767234 | 7.1.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
