utorok, 17.09.2024, Olympia
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 06-25/2011 | 18.2.2011 | Činnosť stavebného úradu 1/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000116036 | 21.2.2011 | Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 117,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110091 | 21.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001 | 22.2.2011 | Dvere na zvonicu korytné | Drevovýroba, Porubská Mariana | 45426031 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111104267 | 22.2.2011 | Prenájom rohože do KD | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110106 | 22.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 109,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 23.2.2011 | Paušál Orange 10.2.2011 - 9.3.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000116041 | 25.2.2011 | Vývoz kontajnerov | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 189,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111104806 | 25.2.2011 | Licencia na hudobné diela na rok 2011 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74643/2011 | 25.2.2011 | Publikácie - Čo má vedieť mzdová úštovníčka ročník 2011 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101662609 | 28.2.2011 | Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31110007 | 2.3.2011 | Úpravna vody - vodný zdroj | OLBEST s.r.o. | 25377680 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/11 | 2.3.2011 | Kamenivo - vodný zdroj | STINEX s.r.o. | 36295370 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011068 | 2.3.2011 | Novomestský spravodajca ročník 2011 | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7266990852 | 3.3.2011 | Plyn RD č.409 3/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 318 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 319 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - Kvetinárstvo 3/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 321 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 320 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - EKOPROFIT 3/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 322 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - zubná ambulancia 3/2011 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR |
