| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020210180 |
19.10.2021 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/012 |
15.3.2021 |
Pohrebnícke služby - zomrelá pani Brigita Ščepková |
PaedDr. Rastislav Bobocký |
|
560,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S2019/06996 |
22.11.2019 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
14.6.2018 |
Spracovanie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie - čistopis |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
558,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014083 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Vacuumschmeze a.s. |
35727110 |
556,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/327 |
6.1.2025 |
voda MŠ, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
555,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021217 |
20.12.2021 |
Údržba ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
555,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016111 |
21.1.2016 |
Prenájom KD - muzikantský ples dňa15.1.2016 |
EUROINVEST EU, s.r.o. |
44500335 |
554,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230476717 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
553,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/109 |
8.8.2024 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/093 |
20.7.2021 |
Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110957928 |
15.4.2011 |
El.energia ZS 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
552,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/202 |
8.8.2024 |
pripojenie OŠK k internetu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
550,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160146 |
13.4.2011 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
550,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
17.3.2022 |
Kominárske práce |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151024882 |
12.12.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
549,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760114 |
22.3.2017 |
Recyklovaný materiál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140037 |
28.5.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
547,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0204/2013 |
5.11.2013 |
Oprava ponorného čerpadla - KD |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
547,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 001 |
3.1.2018 |
Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie |
PARCELA - Miroslav Dobiáš |
331654041 |
547,00 EUR |
