| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014094 |
1.12.2014 |
Poskytnutie služieb - vypracovanie ŽoNFP z Eniromentálneho fondu na rok 2015 pre projekt... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150047 |
3.11.2015 |
Vypracovanie "Program rozvoja obce Podolie do roku 2023" |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra |
36115576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017164 |
12.7.2017 |
Vypracovanie žiadosti o NFP pod názvom "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie". |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020010 |
26.2.2020 |
Úprava prístupovej cesty Podolie kopanice k rodinným domom s.č. 911 a 912 |
Vladimír Černák VEA |
34548971 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
22.2.2021 |
Projektové práce pre akciu: "Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" |
KRUPALA, s.r.o. |
36841170 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21027 |
30.6.2021 |
Záloha na výrobu - kuchyňa v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/092 |
15.7.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Obec Očkov |
00311871 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2022 |
24.3.2022 |
Pílenie stromov |
Feranec Andrej |
47179392 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/052 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/053 |
15.5.2023 |
Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/001 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/002 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B-012023 |
16.5.2023 |
Koncert dychovej hudby Bučkovanka |
BUČKOVANKA, dychová hudba |
35593105 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/081 |
7.6.2023 |
Nájom kultúrneho domu |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230009 |
21.6.2023 |
Architektonická štúdia BD - 20 BJ Podolie |
OŽI architektúrou s.r.o. |
55057896 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/5/2023 |
30.3.2023 |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia - DH Bučkovanka |
Dychová hudba Bučkovanka |
35593105 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313 |
18.9.2023 |
Projekčné práce Rozšírenie distribučného rozvodu NNK |
EL-PROMONT |
22823905 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/152 |
10.11.2023 |
Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/404 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OcU |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
599,26 EUR |
