| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/044 |
24.2.2025 |
zosilňovač obecný rozhlas |
RH SOUND, s. r. o. |
36559717 |
532,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016001 |
12.1.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Helena Gúčiková |
Pristachová Ľudmila |
|
530,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn KD 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150279 |
13.4.2015 |
Zber , preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém - 13.1.2015 a 24.2.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
529,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015015 |
23.4.2015 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Ján Masár |
Mgr. Vlasta Masárová |
|
525,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/196 |
18.7.2025 |
gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov |
brainstorm, s. r. o. |
54060125 |
523,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129141352 |
15.1.2015 |
Vrecový systém 21.10. a 2.12.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016010 |
18.2.2016 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Rudolf Čechvala |
Čechvalová Mária |
|
521,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400243 |
31.7.2014 |
Náhradné diely na Tatra Fekál |
LKW - MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
521,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
16.10.2013 |
Poskytnutie služieb verej.obstarávania "Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Družstevnej... |
Manažérske, poradenské a relitné služby s.r.o., Realitka Zita |
44762089 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551332926 |
4.5.2018 |
Zálohová faktúra na EE 5/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
520,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111004369 |
3.9.2021 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
519,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611055 |
10.12.2020 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088574 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
518,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015204 |
14.12.2015 |
Prenájom KD - Mikuláš |
P&M Hevis, s.r.o. |
46123377 |
518,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/016 |
11.7.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. A. Mišíkovej |
Mária Križáková |
|
517,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/405 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
517,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140736048 |
8.1.2014 |
Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
517,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101903001 |
12.4.2019 |
Odhŕnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111002289 |
14.5.2021 |
Stavebný materiál - kuchyňa KD |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
515,99 EUR |
