| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220018 |
30.8.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
515,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/301 |
29.10.2025 |
údržba BD 409 - výmena čerpadla plyn. kotla |
Ľubor Sevald |
40275540 |
514,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102438774 |
13.1.2016 |
Elektrická energia - KD 12/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
514,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/246 |
2.10.2025 |
prírodné kamenivo na OŠK |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
514,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7690989843 |
6.4.2020 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kino, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, garáže, RD 409,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611497110 |
11.5.2020 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, predajňa... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135203 |
4.6.2020 |
EE - DS, PZ, čerpadlo, garáže, kino, RD 409, BD 526, BD 1019, predajňa č.140, bývalé... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621558039 |
6.7.2020 |
EE - Dom smútku, Požiarna zbrojnica, Kino, garáže, zvonica Podolie, kopanice, RD 409, BD 526/A,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7581719825 |
11.8.2020 |
EE - DS, PZ, zvonica, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, kino, kaderníctvo a kvetinárstvo ,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752911212 |
8.9.2020 |
EE - DS, PZ, kino, garáže, čerpadlo, kaderníctvo a kvetinárstvo, RD 409, BD 526, BD 1019,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140313 |
10.4.2014 |
Zber a preprava odpadu - vrecový systém 11.2.2014 a 25.3.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/372 |
11.12.2025 |
ročný servis kotlov zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069667 |
29.11.2022 |
Vodné BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
510,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018124 |
3.5.2018 |
Prenájom kD - ples |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
510,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151245 |
30.11.2015 |
Vonkajšie žľaby s kovovým rámom |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016243 |
10.10.2016 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
508,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015037 |
31.8.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Janka Žáková |
Ing. Ľubica Žáková |
|
508,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129110253 |
12.4.2011 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260391 |
7.8.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
506,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102440393 |
13.1.2016 |
Elektrická energia OŠK 12/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
505,34 EUR |
