| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/095 |
7.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 546,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202201200 |
10.11.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 546,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120482 |
7.8.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 545,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn KD 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn KD 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2227 |
3.10.2022 |
Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900842 |
13.8.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 537,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220065 |
15.2.2022 |
Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905415 |
27.6.2019 |
Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 532,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2019 |
25.9.2019 |
Kúpna zmluva |
František Pisca |
|
1 523,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
19.10.2022 |
Servis závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
1 523,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901106 |
15.10.2019 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 522,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520077666 |
8.9.2014 |
Stavebný materiál - MŠ, ŠKD, ŠJ |
Siko kúpeľne a.s. |
43864074 |
1 521,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200072 |
9.2.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 520,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600055 |
8.2.2016 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 515,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016032 |
8.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 - BD 526 - PČ |
Obec Podolie |
00311928 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
015/2020 |
17.12.2020 |
Nájomná zmluva nebytové priestory |
Jana Augustínová |
|
1 511,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901486 |
9.1.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 506,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021033 |
3.11.2021 |
Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 500,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021021 |
27.10.2021 |
Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 500,64 EUR |