| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/079 |
24.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/080 |
28.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/125 |
7.10.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie a služby |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/252 |
3.9.2025 |
maliarske práce - svadobná sieň |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202001360 |
9.11.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202300648 |
7.7.2023 |
Zneškodnenie odpadu 2023 06 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 396,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760608 |
14.11.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021034 |
3.11.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
27.10.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600647 |
12.9.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 378,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600869 |
9.11.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 373,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/259 |
22.9.2025 |
zhotovenie kanalizačných pípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 369,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2013 |
|
Kúpna zmluva |
Ján Vičík |
|
1 367,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2013 |
4.11.2013 |
Kúpna zmluva |
Ján Vičík a manželka Milena Vičíková |
|
1 367,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428915538 |
19.11.2015 |
Plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, PT, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428930748 |
16.12.2015 |
Zálohová platba za plyn 12/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, RD 409,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438813959 |
20.1.2016 |
Plyn 1/2016 - OcÚ, KD, ZS, RD 409, kino |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429035121 |
16.2.2016 |
Plyn 2/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429069819 |
16.3.2016 |
Záloha z aplyn - OcÚ, KD, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
749113314 |
15.4.2016 |
Zálohová platba za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, KD, ZS, PT, RD, OcÚ -... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
