Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017173 | 28.8.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... | Obec Očkov | 00311871 | 1 628,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221/021 | 29.6.2022 | Informačné vitríny, lavičky, koše | Informačné viríny spol. s r. o. | 47197994 | 1 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21210284 | 17.6.2021 | Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 23.4.2021 | Výmena okien na tribúne OŠK Podolie | PROWIN s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn ZS 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie - materiál | Štefan Jánošík | 40755061 | 1 616,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180698454 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 615,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3200036 | 27.8.2020 | Verifikácia cintorína | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 1 600,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800363 | 10.5.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 600,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2023 | 1.6.2023 | Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania... |
Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013061 | 24.4.2013 | Rakvy, tylová súprava, šerpa, drevenný kríž, sada číslic a písmen - PČ | Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba | 41296621 | 1 598,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230727 | 16.5.2023 | Aktualizácia licenčných programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/062 | 31.5.2024 | aktualizácia programov 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000438 | 12.5.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 592,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901249 | 13.11.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 568,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130044 | 30.12.2013 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 | Marfta Tóthová, Ing. | 34271333 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017219 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 559,76 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/05/2024 | 26.6.2024 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 1352, 4080, 4083, 6516, 4081 | Masár Valter | 1 559,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2024 | 7.2.2024 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 2785 | Roman Zámečník | 1 554,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120402 | 11.7.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 551,28 EUR |
