| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/09/2023 |
25.10.2023 |
Zámenná zmluva: k. ú. Podolie - parc. reg. ,,E" č. 2-799, 2-800, 2-835/2, 2-834/2, 2-2590/11,... |
František Burza, Lucia Burzová |
|
1 717,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/20/2025 |
4.12.2025 |
Zmluva o zriadení vecných bremien - LV 1: parc. reg. ,,E" č. 4103/3, 4349/3 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
1 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700342 |
10.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 709,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900443 |
6.5.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 706,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2013 |
24.4.2013 |
Projekčné práce na elektro akcii "Trafostanica a prípojka VN v obci Podolie" |
EL-PROMOT |
22823905 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2021 |
6.12.2021 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34 271 333 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200129 |
17.7.2020 |
Merače rýchlosti |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
1 697,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/157 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie združená dodávka plynu - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 685,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2012 |
10.9.2012 |
Rekonštrukcia prístupovej cesty k domu smútku |
Pavol Soblahovský |
40800865 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013028 |
24.4.2013 |
Rakvy, kríž drevený, stuhy - PČ |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905289 |
24.6.2019 |
Stavebný materiál - Zatrávňovacia tvarnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 668,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905640 |
4.7.2019 |
Stavebný materiál - zatrávňovacia tvárnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 668,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011468 |
18.2.2013 |
Zemný plyn -KD |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 668,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019257 |
10.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
1 663,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100711 |
9.7.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 662,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/324 |
17.11.2025 |
vodovodné a kanalizačné prípojky Podolie 200 a Pribinova ulica |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
1 655,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
9.11.2011 |
Projekt stavby Zberný dvor Podolie |
Ing. arch. Juraj Dvorský |
47231688 |
1 654,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000886 |
11.8.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 647,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9100001364 |
23.10.2019 |
Vianočné osvetlenie |
ORGECO s.r.o. |
31433090 |
1 647,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202300522 |
12.6.2023 |
Zneškodnenie odpadu 2023 05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 646,95 EUR |
