| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kvetinárstvo 7/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012057 |
1.8.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012065 |
4.9.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/303 |
25.10.2025 |
čistiace potreby, darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
96,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021210 |
19.11.2021 |
Zneškodnenie elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
96,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
003/2020 |
26.6.2020 |
Kúpna zmluva - p. č. 1671/3 |
Patrícia Červeňanská |
|
96,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051747 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
96,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224009311 |
15.1.2024 |
Voda Podolie Obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
96,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015052 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090059 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - OcU + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
96,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722917343 |
8.2.2011 |
Telefón 1/2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
96,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015052 |
4.1.2016 |
Vývoz fekálií |
GINMI Trade s.r.o. |
36344851 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700014900 |
10.2.2017 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17042 |
12.7.2017 |
Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170 85 |
4.10.2017 |
Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017022 |
6.11.2017 |
Vývoz fekálií 4x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 4x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034900 |
14.3.2018 |
Ročný prístup - Verejná správa |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18012 |
6.4.2018 |
Služby technika PO za I.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18158 |
7.2.2019 |
Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |