| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/016 |
27.2.2024 |
Refundácia poistenie kanalizácie |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017201 |
29.3.2017 |
Refundácia nákladov spojená s cyklistickým chodníkom |
Regionálne združenie Dubová |
37915541 |
3 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012502 |
20.11.2012 |
Refundácia mzdy skladníka CO za II.polrok 2012 |
Obvodný úrad |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013501 |
10.6.2013 |
Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012501 |
6.7.2012 |
Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2012 |
Obvodný úrad |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/013 |
27.2.2024 |
Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101031 |
4.7.2016 |
Reflexná vesta s potlačou |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
99,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20225 |
30.11.2020 |
Reflexná páska |
TeSe s.r.o. |
47524006 |
49,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
23.5.2016 |
Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. |
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o |
31631134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
15.8.2017 |
Redizajn webovej stránky na doméne podolie.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760114 |
22.3.2017 |
Recyklovaný materiál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609086 |
11.10.2023 |
Recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24601021 |
27.2.2024 |
recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/042 |
27.3.2024 |
recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 291,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230028445 |
14.7.2023 |
Rebrík |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
8.3.2019 |
Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov |
Obec Očkov |
00311871 |
3 136,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
4.11.2021 |
Realizácie VO akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0022021 |
20.12.2021 |
Realizácie VO akcie Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252022 |
12.10.2022 |
Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
