| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/123 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním vodovodnej prípojky na p. č. C 1391/1 |
Juraj Ostrovský |
|
575,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/117 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky na p. č. C 1467 |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/122 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1480/5 |
Daniela Gonová |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/121 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1475/2 |
František Burza |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/120 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1474 |
Alojz Hanic |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/119 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1470/2 |
Oto Augustín |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012101 |
31.12.2012 |
Služby propagačné a reklamné |
Miroslav Mrekaj GIMI |
11746971 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
12.1.2022 |
Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745954104 |
15.1.2013 |
Služby pevnej siete - telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/114 |
30.4.2025 |
služby optimaliz. nákladov za el. energiu |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8229754613 |
27.3.2019 |
Služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129240074 |
27.2.2024 |
služby elektronickej evidencie nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160156 |
6.4.2016 |
Služby cez vzdiadený prístup: nová verzia WinIBEU, ročná uzávierka, prechod roka, nastavenie... |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21015 |
12.4.2021 |
Služby BOZP za I.Q 2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015 |
6.4.2020 |
Služby BOZP za I.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19015 |
2.4.2019 |
Služby BOZP za I. štvrťrok 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20248 |
7.1.2021 |
Služby BOZP za 4.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18236 |
7.2.2019 |
Služby BOZP za 4.Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19148 |
15.10.2019 |
Služby BOZP za 3.Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
