| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201606019 |
21.9.2016 |
Servisné práce PC |
FLCOMP s.r.o. |
46722718 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03012 |
31.10.2013 |
Servisné práce na PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1216100708 |
27.9.2016 |
Servisné práce BD 526 - výmena poškodeného anténneho zosilňovača |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101082 |
4.12.2020 |
Servisné práce 11/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03014 |
22.11.2013 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201/04002 |
13.1.2014 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/238 |
26.9.2024 |
Servisné práce - internet |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
176,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303009 |
11.10.2013 |
Servisné práce |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050097 |
16.6.2021 |
Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/161 |
18.12.2024 |
servisná prehliadka kotla, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
59,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230085 |
13.11.2023 |
Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 |
Juraj Emila |
54119219 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530085 |
31.8.2015 |
Servis závlahového systému OŠK |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
449,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
19.10.2022 |
Servis závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
1 523,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
9.11.2020 |
Servis traktora FARMTRACK 675 |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
433,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300164 |
1.10.2013 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500058 |
7.4.2015 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,36 EUR |
