| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012422 |
27.12.2012 |
Školenie novoprijatého zamestnanca - BOZP a PO |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13243 |
12.11.2013 |
Školenie novoprijatého zamestnanca (Lenický) z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13244 |
12.11.2013 |
Školenie novoprijatého zamestnanca (absolventská prax) z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012421 |
27.12.2012 |
Školenie novoprijatého zamestnaca-BOZP a PO |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16201 |
9.11.2016 |
Školenie BOZP a PO - aktivačné práce |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16202 |
9.11.2016 |
Školenie BOZP a PO - aktivačné práce |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17086 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
6.3.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP 1.3.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17077 |
15.5.2017 |
Školenie aktivačných pracovníkov BOZP a PO 9.5.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17087 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačného zamestnanca BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193116 |
13.2.2019 |
Školenie - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203051 |
23.1.2020 |
Školenie - aktuality v mzdovej účtarni |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303001 |
15.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123433 |
27.12.2012 |
Školenie |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220291 |
12.4.2022 |
Školenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207212 |
29.7.2022 |
Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku |
Ing. Ivan Šimončič - Lexmed |
32778848 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
19.9.2019 |
Sieťky na okná |
Vladimír Kriško |
43290779 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071/2020 |
1.7.2020 |
Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
135,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404005 |
21.5.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404008 |
9.6.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
37,50 EUR |
