| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2111080 |
23.11.2021 |
Rozhlasový systém |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 962,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706009 |
22.6.2017 |
Rozhlasová ústredňa do domu smútku |
RH SOUND s.r.o. |
36559717 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2308011 |
7.8.2023 |
Rozhlasová ústredňa - Podolie Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210014 |
29.7.2021 |
Rozdelenie rozpočtov a výkazov výmer podľa jednotlivých aktivít a dve naviac súpravy stavby:... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110057 |
20.4.2011 |
Rozbor vody |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140740311 |
28.3.2011 |
Rozbor pitnej vody - vodný zdroj |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140330218 |
22.2.2018 |
Rozbor pitnej vody - DS |
TVK, a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144000914 |
2.10.2014 |
Rozbor pitnej vody - BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
11,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020120005 |
13.1.2012 |
Rohože - bytový dom 526 |
Elitmat, s.r.o. |
46177981 |
304,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023084 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
184,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
227,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023082 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100050 |
29.10.2021 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory |
Ľubor Sevald |
40275540 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120096 |
21.6.2012 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
245,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100046 |
26.10.2021 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200086 |
6.12.2022 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
