| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/123 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/122 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/121 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/120 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/119 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/117 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/116 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 9/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/115 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/114 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/113 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/112 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/111 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/110 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/109 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOD/2021/108 |
31.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
Karol Bizík |
40523357 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/107 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/106 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/105 |
26.8.2021 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/104 |
16.8.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory za 1. polrok 2021 detská lekárka |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/103 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
