| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6210543 |
4.1.2022 |
Aktualizácia programov TOPSET |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207485020 |
10.8.2023 |
Pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207451941 |
7.8.2023 |
Vodné filtre |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
16,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207438875 |
7.8.2023 |
Čistiace tablety |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207207732 |
10.7.2023 |
pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6205161299 |
12.12.2022 |
Vonkajšie osvetlenie |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
85,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6205160249 |
12.12.2022 |
Vonkajšie osvetlenie |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
85,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6203493130 |
11.7.2022 |
Batéria na ohrev vody |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62 |
11.2.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190634 |
23.1.2020 |
Aktualizácie programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61832993 |
1.12.2016 |
Predplatné 2016 "1000 riešení" |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180647 |
7.2.2019 |
Aktualizácia programov |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170419 |
23.1.2018 |
Aktualizácia programov |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160956 |
11.1.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2016 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160334 |
23.2.2016 |
Aktualizácia programov WinCITY, Dane a odpady na rok 2015 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140241 |
25.8.2014 |
Odpadkové koše |
AB - STORE s.r.o. |
28459423 |
568,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
613/2015 |
10.9.2015 |
Zmluva - vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2014 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 500,00 EUR |
