| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7401036282 |
11.2.2014 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom |
35763469 |
21,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400502322 |
11.2.2014 |
Paušál T-mobil |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390009495 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
136,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390009494 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - OŠK |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390003366 |
10.6.2016 |
Elektrická energia - ZS máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
149,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390003365 |
10.6.2016 |
Elektrická energia - OŠK máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
280,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380023113 |
9.1.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 - preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-228,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380012312 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie za EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
627,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7350021822 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-567,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7330024719 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 01.01.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 |
ZSE Energia |
36677281 |
-123,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323840701 |
2.5.2018 |
Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322588006 |
15.1.2013 |
Zemný plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318901185 |
2.5.2018 |
Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318861365 |
1.3.2018 |
Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313759202 |
27.12.2013 |
Paušál 22.11.2013 - 21.12.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
37,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313246903 |
27.12.2013 |
Paušál 15.11.2013 - 14.12.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312538905 |
27.11.2013 |
Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
23,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485836 |
6.7.2012 |
Plyn RD 409 - 7/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312017579 |
20.11.2013 |
Paušál T mobil 15.10.2013-14.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7311204806 |
18.12.2013 |
Paušál T mobil 22.9.2013 - 21.10.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
