Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9200646 | 14.1.2021 | TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200267 | 11.5.2020 | Inštalácia programu a školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200028 | 28.1.2020 | TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100001364 | 23.10.2019 | Vianočné osvetlenie | ORGECO s.r.o. | 31433090 | 1 647,01 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 91/2007 | 2.1.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Lombard s.r.o. | 36240125 | 199,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776/A | 13.5.2020 | Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776 | 18.5.2019 | O poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 -... | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9042638890 | 8.4.2022 | Filtračné vrecká | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9040611530 | 6.7.2020 | Zametací stroj Karcher | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 74,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684106 | 16.1.2018 | Poplatok - signalizačné zariadenie | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 3,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684 106 | 7.2.2019 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000429132 | 10.2.2022 | Vyjadrenie k projekt. dokum. za kultúrnym domom | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2026 | 29.6.2026 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 223,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2025 | 1.7.2025 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 217,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 217,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 182,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2018 | 30.7.2018 | Zmluva o nájme bytu č.9 | Zdenka Burzová |