| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 007 |
16.4.2019 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (kanalizácia) na p.č. 2503 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170020 |
12.12.2017 |
Geometrický plán na zameranie Domu smútku ku kolaudácii. |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 24 |
7.1.2021 |
Geometrický plán na zameranie garáže so skladom v Zbernom dvore na p.č. 681/3 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2011 |
14.3.2011 |
Geometrický plán na zameranie prístavieb k dielni prevádzok (bývalé uhoľné sklady)... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/196 |
18.7.2025 |
gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov |
brainstorm, s. r. o. |
54060125 |
523,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560594 |
7.12.2015 |
Gumoasfalt |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114130 |
2.10.2014 |
Gumoasfalt a penetrák |
Ivan Tomanec Drogéria Tomanec |
22823751 |
562,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/201 |
8.8.2024 |
hasené vápno |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/131 |
22.7.2024 |
hasičská pena |
Juraj Copák |
15838188 |
98,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/018 |
8.10.2025 |
Havarijná situácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ Podolie |
MITECO, spol. s r.o. |
35898976 |
148 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOD/2023/084 |
16.6.2023 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/085 |
26.6.2023 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/090 |
1.8.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, trhové miesto - 1. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/109 |
31.5.2024 |
hody 2024 umelecká činnosť |
Ondrej Töke - RAON |
40880389 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21913887 |
25.4.2019 |
Hojdačka na pružine, Autobus do zeme - MŠ |
NOMILAND, s.r.o. |
36174319 |
838,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2436641 |
9.3.2016 |
Hospodárske noviny |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
0,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1164641 |
8.2.2016 |
Hospodárske noviny 1/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
15,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2023 |
12.5.2023 |
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
