| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217087647 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
252,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087648 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU |
TVK, a.s. |
36302724 |
193,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087649 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
50,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087650 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400008 |
7.7.2014 |
Farebná tlač - Furmanské preteky |
LexiePrint, s.r.o. |
46935681 |
13,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/108 |
31.5.2024 |
Film Black Adam |
CONTINENTAL FILM s.r.o. |
35730897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2860085001 |
16.8.2022 |
Film Čo sme komu všetci urobili |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042638890 |
8.4.2022 |
Filtračné vrecká |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
12,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/123 |
22.7.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/249 |
18.12.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
8.12.2016 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128021092 |
17.1.2012 |
Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041202122 |
25.1.2013 |
Finančný spravodajca 2012 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111000338 |
20.4.2011 |
Fixa zlatá a stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003447 |
26.9.2023 |
Flexibilné lepidlo |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14036 |
23.4.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy s.r.o. |
47560843 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
23.6.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy, a.s.r.o. |
47560843 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140139 |
3.11.2014 |
Fotomapa - 1.časť |
CBS Mapy, a.s.r.o. |
47559918 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
15.6.2017 |
Freestylová exhibília - Deň detí |
Marko Popovski |
|
220,00 EUR |
