| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23010986 |
12.6.2023 |
Hygienické potreby do kultúrneho domu |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR19008623 |
17.4.2019 |
Hygienické potreby KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/152 |
6.6.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022943 |
27.11.2023 |
Hygienické potreby KD Podolie |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22009480 |
13.5.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22017368 |
6.9.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22025838 |
13.1.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23003133 |
23.3.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23018809 |
29.9.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/067 |
31.5.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/068 |
31.5.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/198 |
8.8.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/235 |
26.9.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/298 |
6.1.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/354 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/357 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/119 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/221 |
1.8.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
830929 |
13.11.2012 |
Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
