| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22021878 |
28.10.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220106129 |
21.12.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/125 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/126 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/128 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160007 |
30.8.2016 |
II: časť za stavbu Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Podolie - telocvičňa |
JOMA TC s.r.o. |
35689935 |
20 008,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
2.8.2019 |
Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. |
Trabisco s.r.o. |
44681551 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1952014 |
10.6.2014 |
Informačná brožúra |
R.M.Agency, s.r.o. |
45366594 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019018 |
22.5.2019 |
Informačná tabuľa |
EASTIC, s.r.o. |
36850365 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221/021 |
29.6.2022 |
Informačné vitríny, lavičky, koše |
Informačné viríny spol. s r. o. |
47197994 |
1 624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140545 |
6.11.2014 |
Inštalácia novej verzie AZUV 8.2 |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150121 |
5.3.2015 |
Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130212 |
13.5.2013 |
Inštalácia novej verzie WinIBEU, AZUV |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200267 |
11.5.2020 |
Inštalácia programu a školenie |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150181 |
8.4.2015 |
Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100711039 |
30.11.2017 |
Inštalácia, materiál a nastavenie kúrenia v KD a OcÚ Podolie |
ATlcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 052,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210007 |
21.5.2021 |
Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... |
Tomáš Gono |
44200510 |
2 841,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/076 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 1019 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
465,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/075 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 526 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
395,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
4.3.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |
