| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19018213 |
13.8.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19022845 |
15.10.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20001835 |
27.1.2020 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015556 |
10.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
57,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR20020125 |
8.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20020887 |
17.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
9,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
29.6.2011 |
Spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program ŽP |
imedia, s.r.o. |
|
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
29.6.2011 |
Spracovanie žiadosti o NFP |
imedia, s.r.o. |
46071814 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101 |
9.12.2021 |
Projekt stavebné práce na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
5 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21106 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2280 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
11.10.2021 |
PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia MŠ" |
IN-PRO, s.r.o. |
46367756 |
4 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/053 |
15.5.2023 |
Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/002 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/172 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 09.12.2023 energie |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/138 |
28.11.2024 |
Nájom kultúrneho domu 07.12.2024 - 08.12.2024, záloha na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/166 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
26.6.2012 |
Relácia v rozhlase |
Index Nosluš |
35804441 |
4,00 EUR |
