Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/380 | 19.12.2025 | Prípojky k obecným pozemkom, Pribinova ul., el.káble, chráničky | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 116,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/011 | 15.1.2026 | Oprava hlavnej rozvodnej skrine v pivnici | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 425,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/143 | 15.5.2026 | Led svietidlo BD 1019 | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2022 | 25.4.2022 | Zmluva o dielo | Hudobná skupina Traky | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2024 | 4.6.2024 | Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie | HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie | 42065534 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000010 | 20.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto Podolie kopanice č. 81 | Hutira Ján | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/262 | 2.10.2025 | hydrogeologický posudok - Bytové domy za KD | HYDRANT s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/046 | 27.2.2026 | Vypracovanie hydrogeologického posudku pre posúdenie vsaku zrážkových vôd na lokalite -... | HYDRANT, s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210378 | 10.3.2021 | Ochranný respirátor FFP2 | HygArt, s.r.o. | 51447878 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2019 | 4.6.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 17.7.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132022 | 19.10.2022 | Servis závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 1 523,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222022 | 8.12.2022 | Zazimovanie závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/230 | 20.8.2025 | oprava závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 432,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/117 | 4.5.2026 | Údržba závlahy futbalového ihriska | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 431,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232020 | 11.12.2020 | Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018/15 | 15.11.2018 | Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 16.7.2019 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 90,37 EUR |