| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
809898 |
2.4.2012 |
Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
820400 |
20.7.2012 |
Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825870 |
13.9.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
830929 |
13.11.2012 |
Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13000667 |
14.1.2013 |
Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13005965 |
23.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13011358 |
26.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13016778 |
21.6.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
52,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13021535 |
20.8.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13027388 |
11.10.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
53,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20029895 |
21.12.2020 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21011714 |
11.6.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR21015809 |
11.8.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020451 |
4.10.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21024939 |
29.11.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001317 |
24.1.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005303 |
18.3.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22009480 |
13.5.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,35 EUR |
