Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 16.3.2015 | Obedy 2/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 13.4.2015 | Obedy 3/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 20.5.2015 | Obedy apríl 2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 217,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2015 | 2.7.2015 | Obedy máj 2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 243,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220241 | 16.2.2022 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 340,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230574 | 16.5.2023 | Toner do tlačiarne | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/102 | 31.5.2024 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO210008 | 11.1.2021 | Kopírka CANON | FULL SERVIS, s.r.o. | 357785772 | 2 264,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/023 | 6.2.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/157 | 12.6.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 154,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210373 | 19.11.2021 | Revízna správa - kuchyna KD | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210436 | 28.12.2021 | Revízia prípojky RD 114 | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100004 | 3.9.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 950 | Gablech Rastislav | 5,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000221 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1155 | Gablovská Oľga | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000222 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1157 | Gablovská Oľga | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2025 | 20.8.2025 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1352, 3709, 4080, 4083, 6516, 4667 | Gabriela Facunová | 918,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023218 | 22.12.2023 | Oprava kotla v kuchyni KD | Gajdošík Kamil - JAZ - servis | 33550492 | 782,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000106 | 25.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 444, 445 | Galová Irena | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/272 | 9.10.2025 | rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 | GAMAPLYN s.r.o. | 47453460 | 769,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/289 | 14.10.2025 | rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 | GAMAPLYN s.r.o. | 47453460 | 350,49 EUR |