| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017193 |
6.11.2017 |
Nájomné za nebytové priestory za mesiac november 2017 - bývalé kvatinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 204 |
1.12.2017 |
Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018102 |
2.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - stavba s.č. 515 za 1/2018 |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018115 |
2.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - stavba č. 515 - 2/2018 |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006474 |
30.9.2022 |
Papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
57,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014030 |
7.5.2014 |
Relácia v rozhlase |
Greg Hamm promotions, s.r.o. |
35855843 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016129 |
4.4.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016021 |
2.5.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016148 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016158 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016167 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016175 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016183 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017123 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023156 |
20.9.2023 |
Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
76,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023133 |
20.9.2023 |
Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
155,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023221 |
26.9.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
641,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023243 |
24.10.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
95,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023255 |
6.11.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
257,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023287 |
14.12.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,08 EUR |
