| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1819 |
7.6.2018 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie - projekt, energetický posudok na kotolňu |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
7.2.2019 |
Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027 |
4.12.2020 |
Rozpočet CÚ 2020, Energetický posudok 2020 - Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160397 |
20.9.2016 |
Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 884,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21210284 |
17.6.2021 |
Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 622,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
23.4.2021 |
Výmena okien na tribúne OŠK Podolie |
PROWIN s.r.o. |
36226416 |
1 622,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
3.2.2022 |
Výmena okien a dverí - kvetinárstvo, súp. č. 501 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220107 |
8.4.2022 |
Dodávka a montáž okien záhradníctvo |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220335 |
31.8.2022 |
Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
58,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220387 |
16.9.2022 |
Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
105,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/RA/2014 |
20.10.2014 |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná - I.etapa v obci Podolie |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
32 383,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014103 |
18.11.2014 |
Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
32 383,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014116 |
9.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníka Ul.Hlavná - II.časť |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
10 369,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014139 |
29.12.2014 |
Stavebné práce na predĺžení priepustu |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
421,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
772308 |
20.4.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
303734 |
9.5.2011 |
Zmluva o servisnej službe |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
809898 |
2.4.2012 |
Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
