| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/258 |
18.12.2024 |
záclony do kultúrneho domu |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
57,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/113 |
29.4.2025 |
Karafy s kohútikom |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
12,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/194 |
10.7.2025 |
kancelárska stolička, podložky na podlahu |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
112,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/201 |
14.7.2025 |
kancelárske stoličky |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
196,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/203 |
15.7.2025 |
podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2023 |
17.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2024 |
27.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2024 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
2023/0174 |
14.3.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2025 |
16.9.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2025 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/209/13/22300/015-ZoS/KZ_P_T |
17.7.2013 |
Kúpna zmluva k predaju pozemku k.ú. Podolie p.č. 2059/12 o výmere 17 m2, druh pozemku... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142103 |
26.11.2014 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 662,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191654 |
27.8.2019 |
Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. |
Hakom, s.r.o. |
36000124 |
281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710259 |
21.7.2017 |
Interierové vybavenie - Dom smútku |
KODRETA furniture, s.r.o. |
36005908 |
4 563,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/5/2017 |
24.7.2017 |
Kúpna zmluva |
KODRETA furniture, s.r.o. |
36005908 |
4 504,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
719055 |
6.9.2019 |
Prenájom filmu Daddy Cool |
BONTONFILM, a.s. |
36006858 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
723043 |
24.8.2023 |
Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 |
BONTONFILM a. s. |
36006858 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
